河南民航發(fā)展投資有限公司：

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，我廳決定派出審計組，自2019年3月15日起，對你公司及所屬控股公司2016年以來運(yùn)營情況進(jìn)行專項(xiàng)審計調(diào)查，必要時將追溯到相關(guān)年度或者延伸審計調(diào)查有關(guān)單位。請予以配合，并提供有關(guān)資料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件。

審計組組  長：吳曉春

審計組副組長：張建華

審計組成  員：王瀚洋（主審）  王俊杰  潘曉瑞 肖文靜  鄒慧旭

 

附件：1．審計“四嚴(yán)禁”工作要求

    2．審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律 

    3．審計調(diào)查所需資料清單

 

                                                                           

 河南省審計廳

 2019年3月8日

 

                                                                      

 

附件1

 

審計“四嚴(yán)禁”工作要求

 

    一、嚴(yán)禁違反政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不嚴(yán)格執(zhí)行請示報告制度。

    二、嚴(yán)禁違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神。

    三、嚴(yán)禁泄露審計工作秘密。

    四、嚴(yán)禁工作時間飲酒和酒后駕駛機(jī)動車。

     違反上述工作要求的，嚴(yán)格按照規(guī)定追究責(zé)任。

 

 

附件2

 

審計“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律

 

    一、不準(zhǔn)由被審計單位和個人報銷或補(bǔ)貼住宿、餐飲、交通、通訊、醫(yī)療等費(fèi)用。

    二、不準(zhǔn)接受被審計單位和個人贈送的禮品禮金，或未經(jīng)批準(zhǔn)通過授課等方式獲取報酬。

    三、不準(zhǔn)參加被審計單位和個人安排的宴請、娛樂、旅游等活動。

    四、不準(zhǔn)利用審計工作知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和內(nèi)部信息謀取利益。

     五、不準(zhǔn)利用審計職權(quán)干預(yù)被審計單位依法管理的資金、資產(chǎn)、資源的審批或分配使用。

    六、不準(zhǔn)向被審計單位推銷商品或介紹業(yè)務(wù)。

    七、不準(zhǔn)接受被審計單位和個人的請托干預(yù)審計工作。

    八、不準(zhǔn)向被審計單位和個人提出任何與審計工作無關(guān)的要求。

    對于違反上述紀(jì)律者，視情節(jié)輕重作出處理；對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的，予以追究。

    舉報電話：0371-65648308

 

附件3

  

審計調(diào)查所需資料清單

 

一、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)分工、控股企業(yè)情況。

二、企業(yè)財務(wù)會計資料、統(tǒng)計資料及經(jīng)濟(jì)活動分析相關(guān)資料。

三、企業(yè)章程、管理制度、年度經(jīng)營計劃。

四、企業(yè)運(yùn)營、債務(wù)情況報告。

五、接受有關(guān)檢查、審計的相關(guān)資料和整改情況。

六、審計組認(rèn)為需要提供的與審計調(diào)查事項(xiàng)有關(guān)的其他資料。

以上資料包括紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)，請于審計調(diào)查進(jìn)點(diǎn)前準(zhǔn)備就緒。